Распечатать

Исполнение областного бюджета за 9 месяцев 2009 года


Приложение к постановлению Администрации Ростовской области от 11.11.2009 № 597


Исполнение областного бюджета за 9 месяцев 2009 года составило по доходам в сумме 62 385,6 млн. рублей или 73,4 процента к годовому плану и по расходам в сумме 58 987,8 млн. рублей или 63,5 процента к плану года. Профицит по итогам 9 месяцев 2009 года составил 3 397,8 млн. рублей.

Показатели областного бюджета за 9 месяцев 2009 года прилагаются.

Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета исполнены в сумме 31 477,4 млн. рублей или 68,6 процента к годовым бюджетным назначениям. По итогам 9 месяцев 2009 года областной бюджет недополучил собственных доходов (налоговых и неналоговых) на общую сумму 1 651,1 млн. рублей.

Основное неисполнение бюджетных назначений по областному бюджету прослеживается по следующим доходным источникам:

  • налог на прибыль организаций – на 546,2 млн. рублей;
  • налог на доходы физических лиц – на 216,2 млн. рублей;
  • акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, – на 106,4 млн. рублей;
  • налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – на 370,0 млн. рублей;
  • налог на имущество организаций – на 16,7 млн. рублей;
  • налог на игорный бизнес – на 46,7 млн. рублей;
  • налог на добычу полезных ископаемых – на 51,3 млн. рублей.

Вместе с тем отставание частично компенсировано дополнительными к бюджетным назначениям поступлениями по транспортному налогу в сумме 76,0 млн. рублей.

Федеральные межбюджетные трансферты за 9 месяцев 2009 года составили 30 841,5 млн. рублей. 

Основные направления расходов областного бюджета:

  • обеспечение деятельности учреждений культуры, здравоохранения, образования, социального обслуживания населения, а также проведение мероприятий в отраслях социально-культурной сферы – 15 063,9 млн. рублей;
  • предоставление государственной поддержки развития отраслей экономики, охрана окружающей среды – 6 569,6 млн. рублей;
  • уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения – 5 851,1 млн. рублей;
  • обеспечение правоохранительной деятельности  и противопожарной безопасности – 2 273,1 млн. рублей.

На реализацию областных целевых программ из областного бюджета направлено за 9 месяцев 2009 года 13 845,4 млн. рублей.

Одним из приоритетных направлений расходования средств областного бюджета является предоставление финансовой помощи бюджетам 463  муниципальных образований области. На эти цели направлено 28 096,7 млн. рублей.

Это связано с тем, что существенная часть расходных обязательств  закреплена за муниципальными образованиями. В их числе: льготы и компенсации гражданам, содержание учреждений образования, здравоохранения и культуры, городских и сельских дорог, объектов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство территорий.

В целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований им оказана финансовая поддержка в объеме 2 157,2 млн. рублей.

Из Фонда компенсаций областного бюджета муниципальным образованиям выделены субвенции в объеме 15 697,7 млн. рублей, в том числе на меры социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла, детей из многодетных и малоимущих семей и других льготных категорий граждан – 6 654,0 млн. рублей, на финансовое обеспечение учреждений социальной сферы (общеобразовательных учреждений, центров социального обслуживания) и иные переданные  государственные полномочия – 9 043,7 млн. рублей.

В целях софинансирования развития социальной инфраструктуры муниципального значения и иных расходных обязательств выделены субсидии в объеме  6 690,4 млн. рублей.

Целевая финансовая поддержка местных бюджетов по иным направлениям составила  3 551,4 млн. рублей.

Просроченная задолженность по долговым обязательствам областного бюджета отсутствует. По итогам 9 месяцев 2009 года государственный долг Ростовской области составил 3 207,2 млн. рублей или 7,0 процента от нормативной величины, установленной бюджетным законодательством Российской Федерации.

Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета области за 9 месяцев 2009 года составила 64,1 млн. рублей. Указанная задолженность сложилась по местным бюджетам, основная часть этой задолженности – по расходам инвестиционного характера. Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате, расчетам за коммунальные услуги, задолженность по социальным обязательствам перед гражданами отсутствует.

Доходы консолидированного бюджета области как свода областного бюджета и бюджетов муниципальных образований составили 82 288,3 млн. рублей или 72,6 процента к годовому плану. Расходы исполнены в сумме 76 407,7 млн. рублей или 61,1 процента к годовому плану.

Основными доходными источниками консолидированного бюджета области, как и прежде, являются собственные налоговые и неналоговые доходы, их объем составил 51 340,8 млн. рублей или 62,4 процента всех поступлений.

Бюджетная политика в сфере расходов консолидированного бюджета области была направлена на решение социальных и экономических задач области. Приоритетом являлось обеспечение населения бюджетными услугами отраслей социальной сферы.

На эти цели направлено 45 671,1 млн. рублей, что на 7,4 процента выше показателя 2008 года. Расходы на образование, социальную политику, культуру, спорт и здравоохранение составили  59,8 процента всех расходов.

В составе консолидированного бюджета области расходы на заработную плату исполнены в объеме 24 528,4 млн. рублей или 32,1 процента бюджета.

Расходы на капитальные вложения в основные фонды составили за
9 месяцев 2009 года 7 763,2 млн. рублей или 10,2 процента всех расходов консолидированного бюджета области.


Начальник общего отдела Администрации области            М.В. Фишкин


Приложение к Сведениям о ходе исполнения областного бюджета Ростовской области за 9 месяцев 2009 года

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении областного бюджета
Ростовской области за 9 месяцев 2009 года

(тыс. рублей)

Наименование показателей

Утвержденные
бюджетные назначения
на год

Исполнение

1

2

3

ДОХОДЫ

.

.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

45 865 133,4

31 477 398,5

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

32 000 000,0

21 864 454,4

Налог на прибыль организаций

13 500 000,0

9 498 109,9

Налог на доходы физических лиц

18 500 000,0

12 366 344,5

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

6 228 211,2

4 517 678,5

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

6 228 211,2

4 517 678,5

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1 731 800,0

1 007 465,9

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

1 731 800,0

1 007 465,9

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

4 910 038,1

3 749 423,1

Налог на имущество организаций

3 845 946,0

2 768 890,2

Транспортный налог

789 792,1

753 856,8

Налог на игорный бизнес

274 300,0

226 676,1

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

211 827,4

131 884,7

Налог на добычу полезных ископаемых

210 112,3

130 239,1

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов

1 715,1

1 645,6

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

835,1

552,8

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации

2,6

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

835,1

550,2

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕ-РАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

35 983,7

6 047,3

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты

-363,5

Акцизы

3,1

Платежи за пользование природными ресурсами

133,1

83,2

Налоги на имущество

30 352,8

5 942,4

Прочие налоги и сборы (по отме-ненным федеральным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)

0,5

Прочие налоги и сборы (по отме-ненным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)

5 497,8

381,6

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-НОСТИ

887 958,4

388 946,3

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйст-венных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям

700,0

14 724,7

Доходы от размещения средств бюджетов

-292,8

Проценты, полученные от предо-ставления бюджетных кредитов внутри страны

21 907,4

16 566,9

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципаль-ного имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

854 534,7

340 502,4

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

10 086,3

15 339,0

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учрежде-ний, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление

4,9

Прочие доходы от имущества и прав, находящихся в государст-венной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред-приятий, в том числе казенных)

730,0

2 101,2

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

180 369,4

123 080,3

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

162 200,0

109 697,9

Платежи при пользовании недрами

18 044,2

13 223,5

Плата за использование лесов

125,2

158,9

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

2 016,1

18 081,4

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

2 016,1

18 081,4

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕ-РИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

117 884,8

80 816,2

Доходы от реализации  имущества, находящегося  в государственной и муниципальной собственности
(за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 960,0

383,1

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений)

115 924,8

80 433,1

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

100,0

177,3

Платежи, взимаемые государствен-ными и муниципальными органи-зациями за выполнение определенных функций

100,0

177,3

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

26 614,7

30 721,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конку-ренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных моно-полиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)

1 500,0

1 826,6

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

400,0

467,0

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законо-дательства Российской Федерации

5 763,3

913,4

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступ-лений, и в возмещение ущерба имуществу

277,4

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

55,5

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе

700,0

180,8

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности»

10 300,0

8 104,6

Возмещение сумм, израсходован-ных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования

72,2

7 863,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

640,0

360,0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

7 239,2

10 673,2

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

15 294,2

Невыясненные поступления

13 398,7

Прочие неналоговые доходы

1 895,5

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮД-ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИ-ДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

14 479,9

39 559,0

Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет

14 479,9

39 559,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИ-ДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-482 985,4

-496 784,7

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов субъектов Российской Федерации

-482 985,4

-496 784,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

39 157 695,9

30 908 255,4

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

34 672 039,6

28 328 521,8

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

13 676 031,1

12 108 500,4

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-пальных образований (межбюджетные субсидии)

10 610 457,3

7 485 661,8

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

6 188 631,6

5 114 309,3

Иные межбюджетные трансферты

4 176 483,6

3 606 303,6

Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

20 436,0

13 746,7

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций

4 485 656,3

2 579 733,6

ИТОГО ДОХОДОВ

85 022 829,3

62 385 653,9

РАСХОДЫ

.

.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2 926 935,7

969 599,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

5 671,8

2 955,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

167 281,0

116 752,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

336 830,3

207 029,2

Судебная система

269 589,6

157 011,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

146 827,7

105 297,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов

99 807,6

68 647,8

Международные отношения и международное сотрудничество

1 100,0

477,6

Обслуживание государственного (муниципального) долга

23 888,9

Резервные фонды

1 332 731,3

Другие общегосударственные вопросы

543 207,5

311 427,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

16 817,6

6 386,2

Мобилизационная подготовка экономики

16 817,6

6 386,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3 605 829,3

2 273 069,2

Органы внутренних дел

2 999 883,0

1 850 595,8

Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

193 275,5

138 791,7

Обеспечение пожарной безопасности

282 838,8

192 119,4

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

129 832,0

91 562,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

9 359 391,0

6 483 031,3

Общеэкономические вопросы

786 064,4

567 436,8

Топливно-энергетический комплекс

36 992,6

24 900,8

Воспроизводство минерально-сырьевой базы

18 080,0

2 343,4

Сельское хозяйство и рыболовство

3 508 126,8

3 096 729,5

Водное хозяйство

134 133,1

67 943,2

Лесное хозяйство

197 515,9

153 330,6

Транспорт

167 632,8

56 300,8

Дорожное хозяйство

3 354 554,2

2 175 838,4

Другие вопросы в области национальной экономики

1 156 291,2

338 207,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

1 134 295,3

133 669,0

Жилищное хозяйство

867 863,5

26 139,5

Коммунальное хозяйство

10 798,0

9 816,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

255 633,8

97 713,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

119 995,8

86 523,4

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

17 416,8

12 240,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

102 579,0

74 283,1

ОБРАЗОВАНИЕ

5 918 988,4

3 974 459,5

Общее образование

2 523 571,0

1 699 317,6

Начальное профессиональное образование

1 989 913,8

1 319 453,8

Среднее профессиональное образо-вание

1 040 729,1

683 586,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

73 576,1

50 212,0

Молодежная политика и оздоровление детей

67 129,4

60 750,8

Другие вопросы в области образования

224 069,0

161 139,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРА-ФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

917 747,5

621 411,2

Культура

759 832,6

525 331,9

Телевидение и радиовещание

53 324,8

29 244,2

Периодическая печать и издатель-ства

56 563,8

36 787,2

Другие вопросы в области культу-ры, кинематографии, средств массовой информации

48 026,3

30 047,9

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИ-ЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

8 137 012,2

5 341 787,7

Стационарная медицинская помощь

4 758 538,8

3 081 146,0

Амбулаторная помощь

42 183,5

31 897,3

Санаторно-оздоровительная помощь

118 542,5

85 398,6

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донор-ской крови и ее компонентов

9 010,0

6 500,0

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

4 404,7

4 177,0

Физическая культура и спорт

394 933,3

263 088,0

Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта

2 809 399,4

1 869 580,8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

7 805 771,5

5 126 276,9

Пенсионное обеспечение

111 090,2

70 448,7

Социальное обслуживание населе-ния

1 472 028,3

1 062 450,3

Социальное обеспечение населения

6 052 925,3

3 898 837,4

Охрана семьи и детства

31 017,4

10 953,6

Другие вопросы в области социальной политики

138 710,3

83 586,9

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

52 897 454,0

33 971 599,8

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

2 362 587,4

1 681 496,3

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

15 606 992,5

6 690 387,6

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

22 056 201,9

16 173 346,5

Иные межбюджетные трансферты

5 228 495,4

3 551 423,4

Межбюджетные трансферты бюд-жетам государственных внебюд-жетных фондов

7 643 176,8

5 874 946,0

ИТОГО РАСХОДОВ

92 840 238,3

58 987 813,4

ДЕФИЦИТ (–), ПРОФИЦИТ (+)

-7 817 409,0

3 397 840,5

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

7 817 409,0

-3 397 840,5

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

1 984 094,3

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

1 984 094,3

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1 627 841,0

1 630 559,4

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

1 630 559,4

1 630 559,4

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-2 718,4

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

408 692,4

-63 197,9

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности

18 900,0

2 044,9

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации

-249 213,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации

639 005,4

-65 242,8

Изменение остатков средств бюджетов

3 796 781,3

-4 965 202,0

____________________________________

<<<< Исполнение бюджета в 2009 году

<<<< Постановление от 11.11.2009 № 597

<<<< Раздел "Бюджет"

Размещен:
18.09.2010 11:33:54|
Изменен:
19.11.2009 12:19:00

В начало страницы

344050, г. Ростов-на-Дону, ул.Социалистическая, 112

Справочные телефоны, rra@donpac.ru

© Правительство Ростовской области

О сайте и использовании информации